重庆市档案局2017年部门预算编制说明
一、 单位基本情况
市政府办公厅以渝办发〔2009〕197号文规定重庆市档案局（馆）的主要职责是：
⒈贯彻执行档案工作法律、法规、规章和方针政策；统筹规划全市档案工作；起草全市档案工作地方性法规、规章和规范性文件；制定并组织实施全市档案事业发展规划、档案工作规章制度。
⒉负责全市档案行政管理；指导协调、监督检查全市机关、团体、企事业单位及区县﹙自治县﹚的档案业务工作，依法查处档案违法案件。
⒊接收、征集、整理和集中统一管理市级党政机关、群众团体、市直属单位及部份企事业单位的重要档案资料和有关重庆历史发展的档案资料，承担市档案馆安全的责任。
⒋组织制定全市档案工作人员队伍建设规划；指导全市档案宣传教育、档案工作人员培训工作；负责本市档案系列专业技术职务评聘的有关工作。
⒌指导全市档案科研工作，研究并应用现代科学技术推进档案管理的标准化、规范化、科学化和现代化。
⒍采取各种形式开发档案资源，开展档案编研工作；依法向社会开放档案信息资源，为社会利用档案资源提供服务；依法为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供便利；负责全市档案资料目录系统以及馆藏档案检索系统工作。
⒎负责利用档案资料开展社会教育服务，向社会进行爱国主义教育、传统教育和科学文化教育。
⒏负责全市档案信息化建设；建立、维护全市档案资料信息网络；负责全市电子文件档案管理工作的监督和指导。
9.组织开展国内外档案学术交流；承办有关档案与档案工作的涉外事务。
重庆市档案局（馆）现有10个职能处（室）和机关党委共11个内设机构，即办公室、档案馆（室）业务指导处、经济科技档案业务指导处、政策法规处（挂业务教育处牌子）、档案收集整理处、档案管理处（挂重庆市档案资料目录中心牌子）、保护技术处、档案编研处、档案信息技术处(挂电子文件档案管理中心牌子)、人事处、机关党委。
二、部门 预算说明
2017年预算总收入18632.44万元、其中：上年结转4000万元，一般财政拨款2562.44万元、其他收入70万元,基本建设拨款收入12000万元；预算总支出18632.44万元，其中：档案事务基本支出2254.44万元、项目支出428万元、档案馆新馆基本建设15950万元。档案事务基本支出2254.44万元包括：一般行政运行支出1475.5万元，离退休支出523.18万元、机关事业单位职业年金缴费66.89万元，医疗卫生支出88.53万元、住房改革支出100.34万元。项目支出428万元包括：档案征集50万元，《重庆档案杂志》28万元，档案保护312万元，国家重点档案开发与利用保障经费16万元，档案馆库房自动报警控制灭火系统维护费22万元，与2016年项目支出的427.4万元相比持平。
三、“三公”经费预算说明
2017年“三公”经费78万元，比2016年减少20万元。其中：因公出国考察两批次15万元与2016年持平；公务接待费25万元，与2016年持平；公务用车运行维护费38万元，比去年减少20元，主要原因是公车改革后，保留车辆比2016年预算时减少了5辆；公务用车购置为0，与2016年一致。
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费。2017年一般公共预算财政拨款运行经费514.87万元，主要用于：办公经费11万元、印刷费2万元、水电费4.8万元、手续费0.2万元、物业管理及运行费107.76万元、差旅费49万元、会议费15万元、培训费26.23万元、公务接待费15万元、委托业务费21万元、工会费21.31万元、福利费22.46万元、公务车辆运行维护费38万元、其他交通费101.2万元、其他商品服务26.41万元等。
2、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，一般公共预算财政拨款428万元。《重庆档案杂志》28万元，绩效目标是坚持正确的政治导向，始终把社会效益放在办刊首位，大力宣传档案部门贯彻党和国家方针政策的新举措、档案工作服务社会的新成绩、档案工作者投身现代化建设的时代精神。继续保持重庆市优秀连续性内部资料荣誉。当年出版发行15600册。国家重点档案开发与利用保障经费16万元，完成《重庆大轰炸档案开发》、《汉藏教理院档案开发》《重庆：中国抗战大后方名人手迹》开发与利用的培训。档案保护312万元，完成108万卷档案的保护工作。馆藏档案不发生虫霉现象，最大限度延长档案的寿命。档案馆库房自动报警控制灭火系统维护费22万元，绩效目标是能及时发现并准确处置火灾和误报火警，力保当年库房消防安全。档案征集50万元，征集部分反映重庆历史发展过程中重要节点的图片、实物、音像制品进馆。
2017年2月23日