重庆市档案局2015年部门决算情况说明
一、单位基本情况
（一）部门职责
（1）贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的政策、法规，统筹规划全市档案工作；草拟本市档案工作的地方性法规、规章草案和规范性文件；制定并组织实施本市档案事业发展规划。
（2）指导、检查、监督、协调全市机关、团体、企事业单位及区县﹙自治县、市﹚的档案业务工作，依法查处档案违法案件。
(3)接收、征集、整理和集中统一管理市级党政机关、群众团体、市直属单位及部份国有大中型企业的重要档案资料和有关重庆历史档案，确保档案资料的安全。
(4)组织制定本市档案工作人员队伍建设规划；指导全市档案宣传教育、档案人员的培训工作；负责本市档案系列专业技术职务评聘的有关工作。
(5)指导全市档案科研工作，研究并应用现代科学技术，逐步实现档案管理的标准化、规范化、科学化和现代化。
(6)采取各种形式开发档案资源，开展档案编研工作；依法向社会开放档案信息资源，为社会利用档案资源提供服务；负责全市档案资料目录中心工作，建立全市档案资料信息网络。
(7)组织开展。国内外档案学术交流；承办有关涉外事务；指导市档案学会工作
(8)负责全市电子文件档案管理的监督和指导。
(9)依法为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供便利。
(10)加强利用档案资料开展社会教育服务。
(11)承办市委、市政府交办的其它事项
（二）机构设置情况
我局（馆）现有10个职能处（室）和机关党委共11个内设机构，即办公室、档案馆（室）业务指导处、经济科技档案业务指导处、政策法规处（挂业务教育处牌子）、档案收集整理处、档案管理处（挂重庆市档案资料目录中心牌子）、保护技术处、档案编研处、档案信息技术处(挂电子文件档案管理中心牌子)、人事处、机关党委。
二、部门决算情况说明
（一）收入、支出、结转情况说明
1.2015 年决算收入上年和年初预算对比情况
2015年决算收入6330.46万元，其中：财政拨款收入6239.58万元，其他收入90.88万元。2014年决算收入总额2962.4万元,其中:财政拨款2626.86万元，其他收入335.54万元;2015年决算收入比上年增加3368.06万元，财政拨款收入比上年增加3612.72万元，其他收入比上年减少244.66万元。财政拨款增加的主要原因是本年增加了档案馆新馆建设的基本建设拨款3575万元，其他收入减少的主要原因是三峡移民档案进馆资金减少所致。2015年年初部门预算收入2153.19万元，其中：财政拨款收入2091.19，其他收入62万元。决算收入比年初部门预算收入增加4177.27，财政拨款收入增加4148.39万元，其他收入增加28.88万元。财政拨款收入增加原因：一是基本支出追加拨款增加435.92万元，其中：在职职工人员拨款增加373.26万元，系在职职工工资、津贴及奖金增加和因增资所增加住房公积金所致，离退休支出拨款增加62.66万元，是因离退休人员的离退费增加所致；二是项目拨款增加3718.72万元，是因追加档案馆消防管道维修费37.22万元，上年结转的档案保护配套费70.5万元，国家重点档案抢救费36万元，档案馆基本建设拨款3575万元。其他收入增加28.88万元，三峡移民档案进馆项目验收50万元、档案寄存费等其他收入比预算减少21.12万元。
2、决算支出与上年决算和年初预算对比情况
2015年决算支出2728.71万元，其中：基本支出2070.03万元，项目支出658.68万元。2014年支出2798.37万元，其中：基本支出1956.62万元，项目支出841.75万元。2015年决算支出比上年减少69.66万元，其中：基本支出比上年增加113.41万元，项目支出减少183.07万元。基本支出增加的主要原因是职工人数增加和津贴标准提高和公用经费增加所致，项目支出减少是因为三峡移民档案进馆项目减少所致。
2015年年初部门预算支出2153.19，基本支出1634.11万元，项目支出519.08万元。2015年决算支出数比年初预算支出数增加575.52万元，基本支出增加322.57万元，项目支出增加139.6万元。基本支出增加的主要原因是职工人数增加和津贴标准提高和公用经费增加所致，项目支出增加是因追加档案馆消防管道维修费37.22万元，上年结转的档案保护配套费66.38万元，国家重点档案抢救费36万元。
3、决算结转（余）与上年决算和年初预算对比情况
2015年结转3580.29万元，结转分配21.46万元。比上年结转增加3580.29万元是档案馆基本建设项目结转所致，结余分配减少142.56万元。是因为其他收入减少所致。
（二） 机关运行经费、国有资产占有情况
2015年机关运行经费决算为374.19万元，一般公务用车12辆，单位价值在200万元以上的大型设备1台。公务用车改革后保留车辆5台。
三 、“三公”经费情况说明
“三公”经费支出82.73万元比预算控制数98万元少15.27万元，其中：因公出国经费13.60万元比2014年的15.10万元下降1.5万元，比预算控制数15万元减少1.6万元：公务用车运行及维护费48.66万元比2014年的78.09万元下降29.43万元，比预算控制数58万元少9.34万元：公务接待费20.47万元比2014年的15.21万元增加5.26万元，比预算控制数25万元少4.53万元。
2015年因公出国2个团3人，公务接待235次，2160人。
重庆市档案局
2016年8月18日
