市扶贫办2015年度部门预算情况说明

来源: www.cqfp.gov.cn

　　一、单位基本情况
              重庆市扶贫开发办公室为行政单位，设置10个处室即综合处、政策研究处、资金计划处（挂国际合作处）、社会扶贫处、监督管理处、人力资源开发处、产业发展处（挂老区建设处）、信息管理处、监察室；下属一个自收自支的事业单位，即重庆市贫困地区干部培训中心。
              主要职能是：（一）贯彻执行扶贫开发法律、法规、规章和方针政策，负责全市扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理工作。（二）拟定全市扶贫开发发展战略、政策措施、扶贫标准、发展规划、目标任务和年度计划，经批准后组织实施；参与拟定涉及贫困地区经济社会发展的政策和规划。（三）负责扶贫行政执法；负责分配和管理扶贫资金的物资；负责监督扶贫资金的使用管理，牵头组织扶贫资金使用的绩效考评；负责管理扶贫开发项目，指导扶贫开发项目的实施。（四）负责扶贫开发情况的统计和动态监测；负责全市扶贫系统统计信息工作；负责扶贫开发宣传工作。（五）组织贫困地区开展产业扶贫、科技扶贫、人力资源开发工作，指导片区扶贫开发，开展贫困地区干部有关扶贫政策和扶贫开发的培训工作。（六）组织、协调和指导社会扶贫工作，联系中央国家机关定点扶贫工作和东部发达地区对本市的扶贫协作工作，组织、协调本市以党政机关为主体的集团扶贫工作，组织民间力量扶贫工作；组织、协调和指导全市革命老区建设工作。（七）负责有关扶贫的国际交流与合作，负责外资和外援扶贫项目的引进和实施。（八）承办市政府交办的其他事项。
              二、部门预算情况说明
              按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映，其中：在支出项目类别分类中，基本支出是指重庆市扶贫开发办公室为保障部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出，以及办公费、印刷费、物管费、水电费、车辆运行费等日常公用经费支出；专项支出是指我办为完成特定的行政工作或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
              （一）收支总表（收支数据均不含基金）
              2015年收入预算为5029.59万元，全部为一般预算财政拨款收入。2015年收入预算5029.59万元中：市本级收入为1219.59万（与上年基本持平），分配区县资金收入3810万元（目前，该预算收入分配资金3720万元于2014年提前下达区县）。2015年比上年增加3940.61万元，主要是分配区县的贫困户节日慰问金。
              （二）财政拨款支出预算表
              2015年一般预算财政拨款支出预算5029.59万元，其中：行政运行支出674.96万元，行政事业单位离退休支出65.39万元，医疗卫生支出39.41万元，住房改革支出51.59万元，教育培训支出3.24万，项目支出4195万（其中：一般行政管理项目支出385万，扶贫贷款奖补及贴息90万，贫困户节日慰问3720万）；按照使用级次分：市本级支出为1219.59万，区县支出3810万（贫困户节日慰问金专项3720万，世界银行五期项目还息安排专项90万）。
              （三）财政拨款基本支出预算表
2015年财政拨款基本支出预算834.59万元，其中：工资福利支出474.5万元，商品服务支出243.76万元，对个人和家庭补助支出116.33万元，系为保障办机关正常运转，完成日常工作任务预算支出。
              三、“三公”经费情况说明
              2015年“三公”经费预算91.56万元：其中：因公出国费用17.77万元，公务接待费用22.21万元，公务用车费51.58万元（其中：公务车购置0元，公务车运行维护费51.58万元）。2015年“三公经费”预算同比2014年度“三公经费”预算稍有下降。